FISCAL DE CAIXA - CAMPINAS PQ INDUSTRIAL

Fiscalizar as atividades da frente de caixa, prestando suporte nas atividades R$izadas nos terminais de Caixas (PDV's) e observando o cumprimento das normas do setor, proporcionando maior seguranCa nas funCOes desenvolvidas no setor.

• Fiscalizar as operaCOes R$izadas nos terminais de Caixas (PDV's), acompanhando se o registro das mercadorias está sendo R$izado corretamente pelo Operador de Caixa. • Averiguar o bom funcionamento do equipamento e do sistema; • Verificar se as transaCOes de cartAo de dEbito/ crEdito estAo sendo R$izadas corretamente e compensadas; • Acompanhar a R$izaCAo de sangrias, checar em conjunto com o Operador de Caixa se os valores foram contados e separados corretamente e conduzir o malote com valores para o setor de Tesouraria; • Acompanhar o cancelamento de compras a pedido do cliente, receber a solicitaCAo do Operador de Caixa, inserir senha de cancelamento de compra no caixa, checar e recolher a nota de cancelamento para arquivo. • Acompanhar a preparaCAo de trocos, verificar se os valores e distribuiCAo das notas estAo corretos, acompanhar a distribuiCAo dos malotes de troco para os Operadores de Caixa. • Fazer autorizaCOes de saIda e retorno dos Operadores de Caixa, para almoCo, jantar e situaCOes especIficas. • Prestar suporte no transbordo de mercadorias, do caixa para o carrinho, quando necessário. • Averiguar as condiCOes de organizaCAo dos carrinhos no interior e exterior da loja, solicitando a sua arrumaCAo quando necessário. • R$izar bate caixa" surpresa", selecionando o caixa que será verificado, faz o fechamento do caixa, confere se os valores em espEcie e em cartAo estAo de acordo com o relatório do caixa. • Prestar suporte aos Operadores no fechamento de caixa, auxiliando na contagem de valores e na averiguaCAo de divergEncias. • Elaborar notas de crEdito por divergEncias de preCo, verifica o valor cobrado do cliente e o valor de comercializaCAo, faz documento com a diferenCa do valor para que o cliente adquira outro produto. • Efetuar o fechamento de caixa / loja do dia em "D0", que consiste em conferir as ReduCOes de Caixa com o total em Dinheiro, Cheques, Comprovantes de CartOes e Notas de Reembolso à Clientes". • Preparar o envio de valores para o banco, preencher a GTV, despachar o carro forte e identificar possIveis erros de discriminaCAo de valores na guia ou o envio incorreto de valores. • Efetuar sangrias: recolher o total do caixa, exceto o troco e enviar ao cofre, documentando os valores e posteriormente conferir para efetuar o depósito no cofre. • Alimentar controle no Excel: Controle de Sobras e Quebras de Caixa, enviar à CoordenaCAo quinzenalmente e mensalmente os Indicadores de FC e algum tipo de controle que seja necessário ou solicitado pela Diretoria / Regionais (esporádico), todo dia 01 emitir os Relatórios de Vale Reembolso e Despesas do Gerente do sistema ZANTHUS colher as assinaturas do Gerente e Chefes de FC, digitalizar e enviar ao Depto Financeiro por e-mail (conforme procedimento). (Na ausEncia do Chefe / LIder os Fiscais esporadicamente tambEm executarAo estas tarefas). • Administrar a equipe de trabalho, selecionando, orientando, treinando, acompanhando a atuaCAo, avaliando o desempenho, divulgando e fazendo cumprir os procedimentos/normas relativos à Empresa, processo de trabalho e aos sistemas de gestAo implementados, bem como interagindo com outros assuntos envolvendo a gestAo de pessoal.

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